CPF/CNPJ:
81839324368
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
53047/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER A PRECURSORA DO GOVERNADOR EM CAXIAS PARA INAUGURACAO DO CIRETRAN E VISITA AS OBRAS DO GOVERNO MAIS ASFALTO NO PERIODO DE 02 A 03/03/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00174 | 05/03/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER A PRECURSORA DO GOVERNADOR EM CAXIAS PARA INAUGURACAO DO CIRETRAN E VISITA AS OBRAS DO GOVERNO MAIS ASFALTO NO PERIODO DE 02 A 03/03/18.
|
2018NE00174 | 05/03/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00207 | 05/03/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00381 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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