CPF/CNPJ:
64415600387
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
32961/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA-05,CASDA 04,PARQUE TOPAZIO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070590
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO VIVA PROCON E FAROL DO SABER EM BARREIRINHAS NA DATA DE 06/02/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00054 | 09/02/2018 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO VIVA PROCON E FAROL DO SABER EM BARREIRINHAS NA DATA DE 06/02/18
|
2018NE00054 | 09/02/2018 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00051 | 09/02/2018 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00118 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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