CPF/CNPJ:
63574875000117
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
298184/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO E SUPORTE DE COMPUTADORES, CONFORME O 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 001/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00029 | 24/01/2018 | 27.000,00 | 139.810,00 | 114.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO E SUPORTE DE COMPUTADORES, CONFORME O 3. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 001/2016
|
2018NE00029 | 24/01/2018 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO DE N.00029.
|
2018NE00245 | 13/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO N. 029.
|
2018NE00557 | 10/04/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO CONFORME O EMPENHO 0029/18
|
2018NE00755 | 22/05/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00837 | 04/05/2018 | 63.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01320 | 06/09/2018 | 25.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00015 | 07/02/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00344 | 16/03/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00611 | 10/04/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00897 | 22/05/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01086 | 11/06/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01391 | 18/07/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01662 | 14/08/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01836 | 12/09/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01965 | 30/10/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02039 | 23/11/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02190 | 28/12/2018 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00051 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00612 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00955 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01198 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01590 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01728 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01864 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02096 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02243 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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