CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
24/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47832/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.001/2017-SECAP DE PRESTACAO DE RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTAGIO;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00597 | 24/04/2018 | 25.000,00 | 183.698,77 | 183.698,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.001/2017-SECAP DE PRESTACAO DE RECRUTAR, SELECIONAR E ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTAGIO;
|
2018NE00597 | 24/04/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFRENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00828 | 04/05/2018 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01325 | 06/09/2018 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01326 | 06/09/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01533 | 04/12/2018 | -24.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO DO EMPENHO
|
2018NE01602 | 28/12/2018 | -921,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00715 | 02/05/2018 | 0,00 | 4.922,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00836 | 15/05/2018 | 0,00 | 18.343,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01021 | 07/06/2018 | 0,00 | 18.004,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01247 | 26/06/2018 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01364 | 10/07/2018 | 0,00 | 17.529,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01595 | 03/08/2018 | 0,00 | 18.969,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01768 | 03/09/2018 | 0,00 | 18.632,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01877 | 02/10/2018 | 0,00 | 20.984,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01980 | 31/10/2018 | 0,00 | 20.922,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02095 | 04/12/2018 | 0,00 | 22.554,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02167 | 14/12/2018 | 0,00 | 22.493,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00990 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.922,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01088 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.343,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01313 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.004,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01521 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01666 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.529,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01793 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.969,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02032 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.632,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02107 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.984,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02250 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.922,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02374 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.554,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 61600839001801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
2018OB02404 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.493,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
