CPF/CNPJ:
46729399368
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
76576/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID. 205 RUA 09 CASA 36 CIDADE OPERARIA. FONE.247.56.71
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058060
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DE BALANCO E PERSPECTIVA DE GESTAOEM SAO LUIS NO PERIODO DE01 A 02/04/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00394 | 03/04/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DE BALANCO E PERSPECTIVA DE GESTAOEM SAO LUIS NO PERIODO DE01 A 02/04/18
|
2018NE00394 | 03/04/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF ANULACAO DE DIARIA
|
2018NE01197 | 31/07/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01584 | 03/04/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00444 | 03/04/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00647 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ANULACAO
|
2018GR00011 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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