CPF/CNPJ:
45004854300
Emissão:
30/09/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
233280/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA VISTORIAR OBRAS NO MUNICIPIO DE BARRERINHAS E REGIOES, NO PERIODO DE 28-30/09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01361 | 30/09/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA VISTORIAR OBRAS NO MUNICIPIO DE BARRERINHAS E REGIOES, NO PERIODO DE 28-30/09/2018
|
2018NE01361 | 30/09/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO A DATA
|
2018NE01362 | 30/09/2018 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01862 | 30/09/2018 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01864 | 30/09/2018 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01861 | 30/09/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01863 | 01/10/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
