CPF/CNPJ:
41622614000192
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
227727/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SWITCH COM COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3Z, 802.3X, 802.1P,, 100/24 VCA 50/60 HZ, COM EMPILHAMENTO PATCH PANEL COM 24 POSICOES, CATEGORIA 6, 24 PORTAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00161 | 02/03/2018 | 14.195,00 | 14.195,00 | 14.195,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SWITCH COM COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET, IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3Z, 802.3X, 802.1P,, 100/24 VCA 50/60 HZ, COM EMPILHAMENTO PATCH PANEL COM 24 POSICOES, CATEGORIA 6, 24 PORTAS
|
2018NE00161 | 02/03/2018 | 14.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 8.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL00371 | 22/03/2018 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00615 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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