CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171714/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE CARATER LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NA FORMA DISCADA CONFORME CONTRATO N.13/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 05/02/2018 | 25.000,00 | 45.444,66 | 45.444,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE CARATER LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL NA FORMA DISCADA CONFORME CONTRATO N.13/2017.
|
2018NE00039 | 05/02/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 39.
|
2018NE00248 | 13/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00839 | 04/05/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01322 | 06/09/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES.
|
2018NE01521 | 03/12/2018 | -22.523,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01642 | 31/12/2018 | -152,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00008 | 06/02/2018 | 0,00 | 3.736,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00271 | 12/03/2018 | 0,00 | 5.204,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00610 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.107,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00870 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.162,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01141 | 18/06/2018 | 0,00 | 4.499,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01433 | 19/07/2018 | 0,00 | 4.432,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01674 | 16/08/2018 | 0,00 | 3.779,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01846 | 18/09/2018 | 0,00 | 3.886,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01932 | 11/10/2018 | 0,00 | 3.567,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02001 | 13/11/2018 | 0,00 | 3.734,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02092 | 03/12/2018 | 0,00 | 4.333,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00040 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00466 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.204,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00956 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.107,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01165 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.162,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01551 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.499,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01752 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.432,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01873 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.779,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02082 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.886,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02187 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.567,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02258 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.734,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02397 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.333,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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