CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
48637/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RODO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO ROSQUIAVEL, BASE DE PLASTICO 30 CM, COM 02 LAMINA, DE BORRACHA, PARA LIMPAR CHAO SACO PARA LIXO DE PLASTICO, PARA USO DOMICILIAR, COM CAPACIDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00590 | 10/04/2018 | 1.890,50 | 1.890,50 | 1.890,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RODO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO ROSQUIAVEL, BASE DE PLASTICO 30 CM, COM 02 LAMINA, DE BORRACHA, PARA LIMPAR CHAO SACO PARA LIXO DE PLASTICO, PARA USO DOMICILIAR, COM CAPACIDA
|
2018NE00590 | 10/04/2018 | 1.890,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01106 | 12/06/2018 | 0,00 | 40,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01106 | 12/06/2018 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01106 | 12/06/2018 | 0,00 | 293,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01106 | 12/06/2018 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01107 | 12/06/2018 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01107 | 12/06/2018 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01107 | 12/06/2018 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01663 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.890,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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