CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
48530/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSAO CONFECCIONAD, CAPACIDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00589 | 10/04/2018 | 8.156,50 | 8.156,50 | 8.156,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSAO CONFECCIONAD, CAPACIDA
|
2018NE00589 | 10/04/2018 | 8.156,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01109 | 12/06/2018 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01109 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01109 | 12/06/2018 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01109 | 12/06/2018 | 0,00 | 562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL01110 | 12/06/2018 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01110 | 12/06/2018 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01549 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.156,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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