CPF/CNPJ:
17094878000136
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
EVENTOSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24997/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016, CUJO OBJETO DE SERVICO DE LIVE MARKETING.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00031 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 591.634,25 | 108.875,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016, CUJO OBJETO DE SERVICO DE LIVE MARKETING.
|
2018NE00031 | 24/01/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARCIAL.
|
2018NE00199 | 08/03/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 00031.
|
2018NE00246 | 13/03/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO N.031.
|
2018NE00340 | 23/03/2018 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DE EMPENHO DE N. 031.
|
2018NE01145 | 21/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01212 | 20/07/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01453 | 13/11/2018 | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL.
|
2018NE01468 | 19/11/2018 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2018NE01564 | 10/12/2018 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO CANCELAMENTO
|
2018NE01618 | 31/12/2018 | -98.365,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00352 | 19/03/2018 | 0,00 | 46.134,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01495 | 20/07/2018 | 0,00 | 41.840,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01910 | 11/10/2018 | 0,00 | 16.058,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02136 | 11/12/2018 | 0,00 | 234.707,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02137 | 11/12/2018 | 0,00 | 252.893,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01333 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.365,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01334 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 769,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02049 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.097,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02050 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 742,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02205 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.602,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02206 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 455,91 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02229 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.841,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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