CPF/CNPJ:
13845693000165
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
212955/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP, CORE I7, 8GB, 3MB, 1 TB SATA (7200RPM), BIVOLT 100-240, TELA 23", PADRAO USB PADRA ABNT II, OPTICO USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00502 | 06/04/2018 | 162.723,98 | 124.003,98 | 124.003,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP, CORE I7, 8GB, 3MB, 1 TB SATA (7200RPM), BIVOLT 100-240, TELA 23", PADRAO USB PADRA ABNT II, OPTICO USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM
|
2018NE00502 | 06/04/2018 | 162.723,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: TRANSMISSOR KIT VIDEO TRANSMISSOR E RECEPTOR HDMI,, TRANSMITE 1080P60 DESEMCOPACTADO, COM ATRASO <1MS,4 TRANSMISSOR EQUIPAMENTO QUE PEGA O SINAL DA MESA DE, CODIFICA
|
2018NE01647 | 31/12/2018 | -38.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01625 | 08/08/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01625 | 08/08/2018 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01625 | 08/08/2018 | 0,00 | 32.348,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01740 | 27/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01740 | 27/08/2018 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01740 | 27/08/2018 | 0,00 | 799,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 47.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01742 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01743 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2018NL01743 | 28/08/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01862 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.298,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02029 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.089,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02094 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.616,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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