CPF/CNPJ:
13441026000117
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
275368/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 027/2015, CUJO O OBEJTO E MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRICA DA SECAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 28.875,00 | 23.804,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 027/2015, CUJO O OBEJTO E MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRICA DA SECAP.
|
2018NE00001 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO N. 0001
|
2018NE00229 | 13/03/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00829 | 04/05/2018 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO
|
2018NE01305 | 04/09/2018 | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01314 | 06/09/2018 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2018NE01401 | 18/10/2018 | -588,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00013 | 06/02/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00273 | 13/03/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00516 | 04/04/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00809 | 14/05/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01228 | 25/06/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01593 | 03/08/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01695 | 21/08/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01833 | 12/09/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01967 | 30/10/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02023 | 21/11/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02171 | 14/12/2018 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00049 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00509 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00618 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01191 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01554 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01860 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02026 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02070 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02245 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02220 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02222 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL02221 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -179,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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