CPF/CNPJ:
11928478000100
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
GESTIMBIRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36167/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO: ROCAGEM MECANICA DO PARQUE DETRANSMISSAO TOTALIZANDO 50.000M2 INCLUINDO ENTORNOASSEGURANDO CONDICOES DE VIGILANCIA E SEGURANCA CONFORME CONTRATO N.07/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00848 | 18/05/2018 | 12.000,00 | 32.250,00 | 21.914,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO: ROCAGEM MECANICA DO PARQUE DETRANSMISSAO TOTALIZANDO 50.000M2 INCLUINDO ENTORNOASSEGURANDO CONDICOES DE VIGILANCIA E SEGURANCA CONFORME CONTRATO N.07/2017
|
2018NE00848 | 18/05/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01211 | 20/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO RERFOCO DE EMPENHO.
|
2018NE01328 | 06/09/2018 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01534 | 04/12/2018 | -12.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01231 | 25/06/2018 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01886 | 04/10/2018 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02044 | 26/11/2018 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01595 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.373,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01596 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02153 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.343,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02154 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 406,35 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02227 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 414,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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