CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
161494/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2017 - CUJO O OBJETO E LOCACAO ANUAL DE VEICULOS TIPO VS-1 - VEICULO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01466 | 16/11/2018 | 305.000,00 | 200.346,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2017 - CUJO O OBJETO E LOCACAO ANUAL DE VEICULOS TIPO VS-1 - VEICULO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
|
2018NE01466 | 16/11/2018 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO.
|
2018NE01537 | 04/12/2018 | -4.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULAXAO DE EMPENHO.
|
2018NE01633 | 31/12/2018 | -40.822,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF A ANULACAO.
|
2018NE01645 | 31/12/2018 | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02133 | 11/12/2018 | 0,00 | 100.173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02134 | 11/12/2018 | 0,00 | 100.173,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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