CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63621/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2015, CUJO OBJETO PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO (LINK BANDA FULL), CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 24/01/2018 | 40.000,00 | 177.546,93 | 161.406,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2015, CUJO OBJETO PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA MODALIDADE CORPORATIVO (LINK BANDA FULL), CONFORME CONTRATO.
|
2018NE00008 | 24/01/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE N. 0008
|
2018NE00234 | 13/03/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO DE N. 008.
|
2018NE00440 | 04/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00832 | 04/05/2018 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01321 | 06/09/2018 | 80.703,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULCAO DE EMPENHO PARA AJUSTES.
|
2018NE01517 | 03/12/2018 | -34.715,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO REGULARIZACAO.
|
2018NE01637 | 31/12/2018 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00014 | 06/02/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00274 | 13/03/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00557 | 10/04/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00961 | 25/05/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01225 | 25/06/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01576 | 30/07/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01696 | 21/08/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01845 | 18/09/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01971 | 31/10/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02011 | 14/11/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02188 | 28/12/2018 | 0,00 | 16.140,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00050 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00510 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01185 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01275 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01594 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01857 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02027 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02097 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02247 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02262 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.140,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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