CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
ASSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25.989/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO MEPNHEO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15/2012, REF AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA, COLETA, SELECAO, COMPILACAO EM BANCO DE DADOS,AVALIACAO E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00032 | 24/01/2018 | 68.000,00 | 337.500,00 | 335.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO MEPNHEO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15/2012, REF AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA, COLETA, SELECAO, COMPILACAO EM BANCO DE DADOS,AVALIACAO E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO.
|
2018NE00032 | 24/01/2018 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO N. 32.
|
2018NE00067 | 19/02/2018 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 00032.
|
2018NE00247 | 13/03/2018 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00701 | 02/05/2018 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01440 | 29/10/2018 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ERRO NO EMPENHO.
|
2018NE01443 | 29/10/2018 | -67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01529 | 04/12/2018 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00062 | 16/02/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00071 | 19/02/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00351 | 19/03/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00796 | 11/05/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00960 | 25/05/2018 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00340 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00467 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00768 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01053 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.669,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01054 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.030,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01402 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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