CPF/CNPJ:
07410422000184
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
PUBLEGAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
285131/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2014,CUJO OBEJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLIDADE, EXCLUSIVAMENTE PARA PUBLICIDADE LEGAL DO GOVERNODO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 24/01/2018 | 100.000,00 | 1.993.773,30 | 1.993.773,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2014,CUJO OBEJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLIDADE, EXCLUSIVAMENTE PARA PUBLICIDADE LEGAL DO GOVERNODO ESTADO.
|
2018NE00021 | 24/01/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO 021, DE PUBLICIDADE LEGAL.
|
2018NE00115 | 26/02/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARCIAL.
|
2018NE00198 | 08/03/2018 | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 00021.
|
2018NE00241 | 13/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO DE N. 021.
|
2018NE00355 | 27/03/2018 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00695 | 03/05/2018 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01064 | 05/07/2018 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO AO EMPENHO.
|
2018NE01135 | 17/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01217 | 01/08/2018 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01263 | 10/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO.
|
2018NE01286 | 20/08/2018 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01339 | 11/09/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO.
|
2018NE01397 | 11/10/2018 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO.
|
2018NE01470 | 21/11/2018 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01528 | 04/12/2018 | -3.226,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00135 | 26/02/2018 | 0,00 | 141.858,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00253 | 08/03/2018 | 0,00 | 88.114,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00410 | 28/03/2018 | 0,00 | 170.278,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00781 | 09/05/2018 | 0,00 | 103.641,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00788 | 10/05/2018 | 0,00 | 161.069,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01319 | 06/07/2018 | 0,00 | 130.790,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01430 | 19/07/2018 | 0,00 | 190.737,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01626 | 08/08/2018 | 0,00 | 145.310,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01698 | 22/08/2018 | 0,00 | 180.006,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01794 | 12/09/2018 | 0,00 | 121.792,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01795 | 12/09/2018 | 0,00 | 193.146,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01925 | 11/10/2018 | 0,00 | 145.356,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02022 | 21/11/2018 | 0,00 | 221.669,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.049,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00279 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.809,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00454 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.978,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00455 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.136,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00916 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.107,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00917 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.171,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01083 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.141,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01084 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.499,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01272 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.986,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01273 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.082,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01622 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.061,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01623 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.729,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01749 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.217,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01750 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.519,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01790 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.916,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01791 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.393,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01934 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.042,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01935 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.963,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02054 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.153,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02055 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02105 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 190.805,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02106 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.340,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02147 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.290,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02148 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.065,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02275 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 218.617,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02276 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.052,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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