CPF/CNPJ:
06721680300
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
49352/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 14, QDA-14, CASA-32,PLANALTO VINHAIS II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074191
NE REF A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA A VISITA AOMAIS ASFALTO E VISITAS NACONCTRUCAO E REFORMAS DASESCOLAS. NO PERIODO DE 02/03/2018 A 06/03/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00141 | 28/02/2018 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA A VISITA AOMAIS ASFALTO E VISITAS NACONCTRUCAO E REFORMAS DASESCOLAS. NO PERIODO DE 02/03/2018 A 06/03/2018
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2018NE00141 | 28/02/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00173 | 28/02/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00301 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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