CPF/CNPJ:
03373149347
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
52214/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA INSPECIONAR INSTALACAO DE PLACAS DE GOVERNO NAS RODOVIAS NAS CIDADES DE VARGEM GRANDE, COROATA, PERITORO, CODO, CAXIAS, TIMON E ICATU NO PERIODO DE 01 A 03/03/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00164 | 05/03/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA INSPECIONAR INSTALACAO DE PLACAS DE GOVERNO NAS RODOVIAS NAS CIDADES DE VARGEM GRANDE, COROATA, PERITORO, CODO, CAXIAS, TIMON E ICATU NO PERIODO DE 01 A 03/03/18
|
2018NE00164 | 05/03/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00199 | 05/03/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00373 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00722 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ANULACAO
|
2018GR00003 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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