CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221057/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N.21/2016-CONTRATO DE DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 24/01/2018 | 5.000,00 | 5.573,45 | 5.573,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N.21/2016-CONTRATO DE DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE00018 | 24/01/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DE EMPENHO DE N. 018.
|
2018NE00444 | 04/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE ANULACAO DE MPENHO.
|
2018NE01502 | 23/11/2018 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO.
|
2018NE01527 | 04/12/2018 | -426,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00625 | 13/04/2018 | 0,00 | 2.294,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00733 | 08/05/2018 | 0,00 | 2.294,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00787 | 10/05/2018 | 0,00 | 983,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00905 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.294,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01188 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.294,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01189 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 983,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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