CPF/CNPJ:
00719488303
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
111044/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CAPACITACAO DA REDE SICONV-MA (UEMA) NO MUNICIPIO DE BACABAL NO PERIODO DE 03 A 09/06/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00714 | 15/05/2018 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CAPACITACAO DA REDE SICONV-MA (UEMA) NO MUNICIPIO DE BACABAL NO PERIODO DE 03 A 09/06/18
|
2018NE00714 | 15/05/2018 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00825 | 15/05/2018 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00823 | 15/05/2018 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00826 | 15/05/2018 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01121 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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