CPF/CNPJ:
00543631362
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
95544/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRECURSORA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS NO PERIODO DE 19 A 22/04/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00607 | 20/04/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR A PRECURSORA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS NO PERIODO DE 19 A 22/04/18
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2018NE00607 | 20/04/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00705 | 20/04/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00981 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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