CPF/CNPJ:
00313167354
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
227853/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DEP. MOREIRA LEAL BL.12 APT.303NR. 3618-QUINTAS DO SOL-TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066635
NE REF, A CONCESSAO DE 05DIARIAS, PARA PRODUCAO DE IMEGAM DAS OBRAS NA REGIAO DO BAIXO PARNAIBA. NO PERIODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZACAONOS AUTOS PROC. ADM.227853/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01353 | 21/09/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF, A CONCESSAO DE 05DIARIAS, PARA PRODUCAO DE IMEGAM DAS OBRAS NA REGIAO DO BAIXO PARNAIBA. NO PERIODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZACAONOS AUTOS PROC. ADM.227853/2018.
|
2018NE01353 | 21/09/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REF AO CANCELAMENTO DE VIAGEM
|
2018NE01355 | 25/09/2018 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01853 | 21/09/2018 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01851 | 24/09/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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