CPF/CNPJ:
00312435339
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150348/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PROJETADA,BLOCO 01, CONDOMINIO GRAJAU,N. 304 - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066903
NE REF A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, COBERTURA JORNALISTICA, MUNICIPIOS DE ROSARIO, COROATA E CAXIAS, PERIODO 22-25/06/2018, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO NO PROCESSO 150348/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00967 | 21/06/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 04 DIARIAS, COBERTURA JORNALISTICA, MUNICIPIOS DE ROSARIO, COROATA E CAXIAS, PERIODO 22-25/06/2018, CONFORME SOLICITACAO E AUTORIZACAO NO PROCESSO 150348/2018
|
2018NE00967 | 21/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01213 | 21/06/2018 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01206 | 21/06/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01214 | 21/06/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01493 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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