CPF/CNPJ:
00095916000172
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTIMBIRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254752/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE RETRANSMISSAO DE AUDIO VIA SATELETE UP LINK, CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 24/01/2018 | 40.000,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE RETRANSMISSAO DE AUDIO VIA SATELETE UP LINK, CONFORME CONTRATO.
|
2018NE00017 | 24/01/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE00840 | 04/05/2018 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DE EMPENHO.
|
2018NE01317 | 06/09/2018 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE.
|
2018NE01518 | 03/12/2018 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A ANULACAO
|
2018NE01652 | 31/12/2018 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00259 | 09/03/2018 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00615 | 11/04/2018 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00616 | 11/04/2018 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01575 | 30/07/2018 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01591 | 03/08/2018 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01592 | 03/08/2018 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00514 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01186 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01187 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01856 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01858 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01901 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
