CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0061206/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 ELEVADOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 33/2016 DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 26/03/2018 | 1.998,50 | 7.326,00 | 7.326,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 ELEVADOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 33/2016 DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO 2018
|
2018NE00012 | 26/03/2018 | 1.998,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICAPARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 ELEVADOR DO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00036 | 30/04/2018 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 1 ELEVADOR DO MES DE MAIO/2018 CONFORME AUTORIZACAO NAS FLS 123 E 124
|
2018NE00075 | 12/06/2018 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR INSTALADO NA CCL REF AO MES DE JUNHO/2018
|
2018NE00101 | 12/07/2018 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR INSTALADO NA CCL REF AO MES DE JULHO/2018
|
2018NE00121 | 20/08/2018 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2018 REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE UM ELEVADOR INSTALADO NA CCL
|
2018NE00142 | 29/10/2018 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR INSTALADO NA CCL DO MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE00167 | 19/11/2018 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR INSTALADO NA CCL DO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00191 | 19/11/2018 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00072 | 12/04/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00074 | 12/04/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00140 | 16/05/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00179 | 13/06/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00181 | 13/06/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00237 | 12/07/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00267 | 20/08/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00312 | 29/10/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00314 | 29/10/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00394 | 29/11/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00479 | 21/12/2018 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00105 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00108 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00104 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00107 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00106 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00109 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00165 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00164 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00166 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00187 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00190 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00186 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00189 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 624,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00188 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00191 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00249 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00252 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00248 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00251 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00250 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00253 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00284 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00287 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00283 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00286 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00285 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00288 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00331 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 632,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00332 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00372 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 632,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00373 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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