CPF/CNPJ:
43392725153
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PAGPESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
251071/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DO SERVIDOR DOURISMAR DE RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE DO PERIODO DE 11/04/2016 A 31/12/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00200 | 19/11/2018 | 1.005,33 | 1.005,33 | 1.005,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR EM FAVOR DO SERVIDOR DOURISMAR DE RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE DO PERIODO DE 11/04/2016 A 31/12/2016
|
2018NE00200 | 19/11/2018 | 1.005,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00487 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.005,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00489 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,88 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB00376 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 943,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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