CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
13/08/2018
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0195293/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00116 | 13/08/2018 | 9.592,84 | 28.775,52 | 28.775,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS
|
2018NE00116 | 13/08/2018 | 9.592,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018
|
2018NE00145 | 30/10/2018 | 19.183,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DO MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE00161 | 19/11/2018 | 9.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DA CCL DO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00198 | 19/11/2018 | 9.591,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00322 | 30/10/2018 | 0,00 | 9.591,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00360 | 22/11/2018 | 0,00 | 9.591,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00363 | 22/11/2018 | 0,00 | 9.591,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00278 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00280 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00277 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.546,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00279 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 479,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00338 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00342 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00340 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00344 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00337 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.546,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00341 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.546,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00339 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 479,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00343 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 479,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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