CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0139504/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 28/03/2018 | 1.305,37 | 2.174,80 | 2.174,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS DO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2018
|
2018NE00023 | 28/03/2018 | 1.305,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2018
|
2018NE00034 | 30/04/2018 | 434,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS DO MES DE MAIO/2018 CONFORME AUTORIZACAO NAS FLS 93 E 94.
|
2018NE00078 | 12/06/2018 | 434,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00233 | 31/12/2018 | -0,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00086 | 23/04/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00088 | 23/04/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00187 | 13/06/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00189 | 13/06/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00231 | 11/07/2018 | 0,00 | 434,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00119 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 418,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00121 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00120 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00122 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00176 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00178 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00177 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00179 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 417,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00247 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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