| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA DO PERIODO DE JAN A MARCO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2013 |
1.255,50 | 1.255,50 | 1.255,50 |
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2018NE00105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF PRESETACAO DE SERVICO PABX IP |
3.900,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 5.156,00 | 1.255,50 | 1.255,50 |
.png)
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