CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
178354/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A CORRECAO DO VALOR 24.754,94 DO EMPENHO 103 FEITO NA DATA 24 DE JULHO/2018 REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DO CONTRATO 013/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 27/07/2018 | 2.063,41 | 2.534,27 | 2.534,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CORRECAO DO VALOR 24.754,94 DO EMPENHO 103 FEITO NA DATA 24 DE JULHO/2018 REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DO CONTRATO 013/2016
|
2018NE00107 | 27/07/2018 | 2.063,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA FIXA E COMUTADA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018
|
2018NE00148 | 31/10/2018 | 6.188,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO ESPECIALIZADO EM TELEFONIA FIXA COMUTADA DO MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE00162 | 19/11/2018 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA COMUTADA DO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00195 | 19/11/2018 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00330 | 31/10/2018 | 0,00 | 622,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00331 | 31/10/2018 | 0,00 | 684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00386 | 27/11/2018 | 0,00 | 645,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00456 | 21/12/2018 | 0,00 | 581,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00275 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00276 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00330 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00363 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 581,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
