| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO PERIODO DE JAN A MARCO/2018 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.006/2017/CCL |
19.978,70 | 10.622,28 | 10.622,28 |
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2018NE00089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE |
16.649,00 | 6.457,35 | 6.457,35 |
| Totais: | 36.627,70 | 17.079,63 | 17.079,63 |
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