CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
COMBUSTIVEL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0156939
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00133 | 10/10/2018 | 3.330,20 | 6.457,35 | 6.457,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
|
2018NE00133 | 10/10/2018 | 3.330,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2018
|
2018NE00149 | 31/10/2018 | 9.989,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICOS DE GERENCIAMENTOE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE00166 | 19/11/2018 | 3.329,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00332 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.577,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00334 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.813,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00336 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.219,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00384 | 27/11/2018 | 0,00 | 1.846,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00266 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.576,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00267 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.813,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00268 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.218,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00362 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.846,03 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11011300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00514 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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