CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0200077/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 MEGAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00122 | 22/08/2018 | 1.832,26 | 1.831,76 | 1.831,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DE LINK VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE MINIMA DE 30 MEGAS
|
2018NE00122 | 22/08/2018 | 1.832,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2018
|
2018NE00164 | 19/11/2018 | 5.495,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00194 | 19/11/2018 | 1.831,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00391 | 29/11/2018 | 0,00 | 1.831,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00320 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.831,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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