CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61271/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N . 019/2016 DO PERIODO DE JAN A MAR 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 28/03/2018 | 5.076,50 | 13.536,00 | 13.536,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N . 019/2016 DO PERIODO DE JAN A MAR 2018
|
2018NE00018 | 28/03/2018 | 5.076,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE LINK DE INTERNET DO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00066 | 06/06/2018 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO MES DE MAIO/2018 CONFORME AUTORIZACAO NAS FLS. 80 E 81
|
2018NE00077 | 12/06/2018 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF AO MES DE JUNHO/2018
|
2018NE00100 | 12/07/2018 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2018
|
2018NE00118 | 17/08/2018 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRVES DE LINK VIA FIBRA OTICA DO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME AUTORIZACAO NAS FLS 153 E 154
|
2018NE00146 | 31/10/2018 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE00229 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00055 | 06/04/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00056 | 06/04/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00133 | 15/05/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00185 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00186 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00260 | 17/08/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00261 | 17/08/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00324 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00090 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00091 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00145 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00168 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00169 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00231 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00232 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00297 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
