CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
15/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
181498/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS EXECUTIVO,COM MOTO-RISTA E DESPESAS COM MOTORISTAS INCLUIDAS(DIARIAS,HOSPEDAGEM,E ALIMENTACAO)VISANDO ATENDIMENTO DA CASA CIVIL.(K
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00057 | 15/01/2018 | 131.520,00 | 23.295,48 | 23.295,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS EXECUTIVO,COM MOTO-RISTA E DESPESAS COM MOTORISTAS INCLUIDAS(DIARIAS,HOSPEDAGEM,E ALIMENTACAO)VISANDO ATENDIMENTO DA CASA CIVIL.(K
|
2018NE00057 | 15/01/2018 | 131.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE0057/2018
|
2018NE00732 | 31/12/2018 | -108.224,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL02274 | 15/01/2018 | 0,00 | -4.981,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02258 | 14/09/2018 | 0,00 | 4.981,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02273 | 18/09/2018 | 0,00 | 3.808,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02275 | 18/09/2018 | 0,00 | 4.981,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02347 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.556,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02539 | 12/11/2018 | 0,00 | 3.825,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02749 | 05/12/2018 | 0,00 | 7.124,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00990 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 164,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00989 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.567,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00991 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 249,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00995 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 125,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00994 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.492,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00996 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 190,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01030 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 117,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01029 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.261,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01031 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01173 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01172 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.507,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01174 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01232 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01231 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.532,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01233 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 356,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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