CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
15/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
181498/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS,COM MOTORISTA INCLUIDAS(DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO)VISANDOATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA CIVIL.(DIARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00053 | 15/01/2018 | 50.250,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS,COM MOTORISTA INCLUIDAS(DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO)VISANDOATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CASA CIVIL.(DIARIA
|
2018NE00053 | 15/01/2018 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00053
|
2018NE00727 | 31/12/2018 | -48.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02324 | 24/09/2018 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02486 | 05/11/2018 | 0,00 | 301,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02487 | 05/11/2018 | 0,00 | 703,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01025 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01024 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 921,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01026 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01132 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01135 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01131 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 253,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01134 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01133 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01136 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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