CPF/CNPJ:
47753528149
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
121540/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
-CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA SENDO O VALOR UNI-TARIO DE R$.153,00 CONFORME PORTARIA NR.448/2018. -PERIODO:18 E 19/05/2018 -DESTINO:TRIZIDELA DO VA-LE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00312 | 18/05/2018 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA SENDO O VALOR UNI-TARIO DE R$.153,00 CONFORME PORTARIA NR.448/2018. -PERIODO:18 E 19/05/2018 -DESTINO:TRIZIDELA DO VA-LE/MA
|
2018NE00312 | 18/05/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01247 | 18/05/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00492 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.0121540/2018 - DEVOLUCAO P/CTU
|
2018GR00017 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00506 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVUCAO PARA CTU
|
2018GR00022 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00522 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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