CPF/CNPJ:
42799910300
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
27602/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.SAO LUIS REI DE FRANCA, 48 TURU APTO.901 EDIFICIO GARVEY PARK
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065470
CONCESSAO DE UMA DIARIACONFORME PORTARIA:278/18.DESTINO:BURITI BRAVO. PERIODO:23 E 24/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00193 | 23/03/2018 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE UMA DIARIACONFORME PORTARIA:278/18.DESTINO:BURITI BRAVO. PERIODO:23 E 24/03/2018.
|
2018NE00193 | 23/03/2018 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ESNORNO DA NOTA DE EMPE-NHO NR.193/2018 POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2018NE00212 | 04/04/2018 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00609 | 23/03/2018 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00555 | 23/03/2018 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00213 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB NR.213/2018
|
2018GR00003 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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