CPF/CNPJ:
35150785334
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
51962/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R.MENDES FROTA,L.4A,COND.ENSEADA DOATLANTICO,QD.14 NR.33,OL.DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065100
-CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA SENDO O VALOR UNI-TARIO DE R$.173,00 CONFORME PORTARIA NR.449/2018. -PERIODO:18 E 19/05/2018 -DESTINO:TRIZIDELA DO VA-LE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00315 | 18/05/2018 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA SENDO O VALOR UNI-TARIO DE R$.173,00 CONFORME PORTARIA NR.449/2018. -PERIODO:18 E 19/05/2018 -DESTINO:TRIZIDELA DO VA-LE/MA
|
2018NE00315 | 18/05/2018 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01252 | 18/05/2018 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00495 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.051962/2018 - DEVOLUCAO P/CTU
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2018GR00020 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -259,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00510 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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