CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22900/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.3/0 CAIXA COM 100 UND CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.6/0 CAIXA COM 100 UND COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00493 | 15/08/2018 | 12.798,12 | 12.798,12 | 12.798,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.3/0 CAIXA COM 100 UND CLIPS EM EM ACO, NIQUELADO, NUMERO N.6/0 CAIXA COM 100 UND COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM
|
2018NE00493 | 15/08/2018 | 12.798,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02431 | 22/10/2018 | 0,00 | 318,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02431 | 22/10/2018 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02431 | 22/10/2018 | 0,00 | 787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02431 | 22/10/2018 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02432 | 22/10/2018 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02432 | 22/10/2018 | 0,00 | 141,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02432 | 22/10/2018 | 0,00 | 712,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02432 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02433 | 22/10/2018 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02433 | 22/10/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02433 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02433 | 22/10/2018 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02434 | 22/10/2018 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02434 | 22/10/2018 | 0,00 | 553,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02434 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01112 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.798,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
