CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
173096/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSINATURADE JORNAIS,NAS VERSOES IMPRESSAS E DIGITAIS, PARAATENDER AS NECESSIDADESDA CASA CIVIL E UNIDADESVINCULADAS, NO EXERCICIODE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 02/01/2018 | 14.094,00 | 14.094,00 | 14.094,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSINATURADE JORNAIS,NAS VERSOES IMPRESSAS E DIGITAIS, PARAATENDER AS NECESSIDADESDA CASA CIVIL E UNIDADESVINCULADAS, NO EXERCICIODE 2018.
|
2018NE00004 | 02/01/2018 | 14.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00105 | 23/02/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00309 | 09/03/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00738 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01208 | 14/05/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01643 | 25/06/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01733 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01892 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02223 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02417 | 11/10/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02543 | 13/11/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02778 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02917 | 18/12/2018 | 0,00 | 1.174,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00084 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.129,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00085 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00157 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.127,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00158 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00317 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.127,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00318 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00598 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.127,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00599 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00664 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.127,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00665 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00730 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00731 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00826 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00827 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00964 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00965 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01090 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01091 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01178 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01179 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01273 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.124,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01274 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01293 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.124,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01294 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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