CPF/CNPJ:
09442581000196
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0262647/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS,LOCADOS PELA CASA CIVIL DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00076 | 02/02/2018 | 26.997,12 | 7.546,07 | 7.546,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS,LOCADOS PELA CASA CIVIL DURANTE O EXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00076 | 02/02/2018 | 26.997,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO NR.076/2018
|
2018NE00688 | 20/12/2018 | -18.044,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01796 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.031,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01797 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.171,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01798 | 19/07/2018 | 0,00 | 656,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01804 | 23/07/2018 | 0,00 | 1.265,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02259 | 14/09/2018 | 0,00 | 1.078,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02638 | 03/12/2018 | 0,00 | 609,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02639 | 03/12/2018 | 0,00 | 703,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02769 | 10/12/2018 | 0,00 | 1.031,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00780 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.010,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00782 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.148,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00784 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 642,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00786 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.240,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00781 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00783 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00785 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00787 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00975 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.056,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00976 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01225 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 595,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01227 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 687,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01226 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01228 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01271 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.008,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01272 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
