CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187377/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
3 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N. 061/2015-CC, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADES DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00607 | 17/10/2018 | 16.144,34 | 16.144,33 | 16.144,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N. 061/2015-CC, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADES DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
|
2018NE00607 | 17/10/2018 | 16.144,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NR.607/2018.
|
2018NE00722 | 28/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02897 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.054,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02936 | 21/12/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB01265 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.054,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB01310 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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