CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187467/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
4 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.058/2018, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA (12)MESES, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00605 | 17/10/2018 | 31.133,34 | 31.133,34 | 31.133,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.058/2018, OBJETIVANDO A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA (12)MESES, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS
|
2018NE00605 | 17/10/2018 | 31.133,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02782 | 11/12/2018 | 0,00 | 12.453,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02939 | 21/12/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01256 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.453,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01313 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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