CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186923/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITALIZACAO, INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E PAPEL, PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 02/01/2018 | 140.935,67 | 140.935,67 | 140.935,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITALIZACAO, INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E PAPEL, PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL E UNIDADES VINCULADAS.
|
2018NE00020 | 02/01/2018 | 140.935,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01215 | 02/01/2018 | 0,00 | -13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00158 | 01/03/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00364 | 14/03/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01044 | 25/04/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01214 | 14/05/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01216 | 14/05/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01517 | 11/06/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01678 | 10/07/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01881 | 07/08/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02215 | 12/09/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02380 | 08/10/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02541 | 12/11/2018 | 0,00 | 13.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02898 | 17/12/2018 | 0,00 | 10.035,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00154 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB00178 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00399 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB00540 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB00639 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB00709 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB00816 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB00968 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB01057 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB01176 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2018OB01266 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.035,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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