CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185558/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS ,MULTIFUNCIONAIS,INCLUINDOMATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS, DA CASA CIVILE ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 02/01/2018 | 19.302,66 | 10.964,96 | 10.964,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS ,MULTIFUNCIONAIS,INCLUINDOMATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS, DA CASA CIVILE ORGAOS VINCULADOS.
|
2018NE00018 | 02/01/2018 | 19.302,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.018/2018.
|
2018NE00679 | 14/12/2018 | -8.337,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02021 | 27/08/2018 | 0,00 | 8.632,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02633 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.332,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00903 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.632,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01218 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.332,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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