CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
02/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
185558/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS ,MULTIFUNCIONAIS,INCLUINDOMATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS, DA CASA CIVILE ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 02/01/2018 | 193.026,66 | 187.829,56 | 187.829,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS ,MULTIFUNCIONAIS,INCLUINDOMATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS, DA CASA CIVILE ORGAOS VINCULADOS.
|
2018NE00017 | 02/01/2018 | 193.026,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.017/2018.
|
2018NE00678 | 14/12/2018 | -5.197,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01680 | 02/01/2018 | 0,00 | -18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00159 | 01/03/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00323 | 12/03/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01189 | 10/05/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01307 | 21/05/2018 | 0,00 | 13.482,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01518 | 11/06/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01679 | 10/07/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01681 | 10/07/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01893 | 09/08/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02195 | 11/09/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02379 | 08/10/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02540 | 12/11/2018 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02785 | 11/12/2018 | 0,00 | 6.226,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00155 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00202 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00467 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00545 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.482,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00640 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00710 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00817 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00966 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01056 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01175 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01257 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.226,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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