CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
15/01/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
181498/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA,QUILOMETRAGEM LI-VRE,VISANDO O ATENDIMENTODA CASA CIVIL.(DIARIA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00059 | 15/01/2018 | 9.800,00 | 8.885,20 | 8.885,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA,QUILOMETRAGEM LI-VRE,VISANDO O ATENDIMENTODA CASA CIVIL.(DIARIA).
|
2018NE00059 | 15/01/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 0059/2018
|
2018NE00734 | 31/12/2018 | -914,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00668 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.197,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01107 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01315 | 22/05/2018 | 0,00 | 424,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01807 | 24/07/2018 | 0,00 | 1.518,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02040 | 30/08/2018 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02488 | 05/11/2018 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02631 | 30/11/2018 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00358 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.197,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00430 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00619 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00812 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.518,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00909 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01137 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01216 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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